中国致公党陕西省委员会2017年部门预算说明

一、部门主要职责

1.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

2.贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实致公中央、中共陕西省委的有关决议和决定。  

    3.组织协调全省各级致公党基层组织和党员开展参政议政、民主监督海外联谊、社会服务的活动。

4.依照章程的规定，负责全省组织发展，协调地方组织的工作，负责全省致公组织的自身建设。基层领导班子的建设，选拔、考核、培养地方组织的骨干，审查地方组织领导班子人员的选拔、换届。负责致公党省委会直属基层组织的各项工作。

5.抓好全省致公党的人才培养和推荐工作，搞好后备干部队伍建设。

6.抓好致公党员思想建设，进行坚持党的基本路线教育、爱国主义和社会主义教育。

7、完成致公中央和中共陕西省委交办的其他任务。

二、2017年度工作任务

2017年是依法治国的关键之年，致公党省委会工作的总体要求是：深入贯彻落实中共十八大和十八届四中、五中、六中全会精神，认真贯彻习近平同志系列重要讲话精神，继续开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，紧紧围绕我省经济和社会发展的中心及重点领域和关键环节，服务全面深化改革和依法治国，进一步加强自身建设，着力提高参政党职能。一是继续加强中国特色社会主义理论体系学习，不断增强“四个自信”；二是以建设“三个陕西”为目标，不断提高履职实效；三是发挥“侨”“海”优势，不断拓宽海外联谊新领域；四是充分利用党内资源，提高社会服务工作水平；五是继续实施“人才兴党”战略，进一步加强组织建设。

三、部门基层预算单位构成及经营管理方式

  2017年度我单位无基层预算单位

四、单位组成及人员编制情况

根据陕编发【2011】19号文件的批复，我机关内设3个部（室）。办公室、组织宣传部、参政议政社会服务部。机关行政编制11名，其中专职副主委1名（副厅级），秘书长1名（副厅级），处级领导职数3名。实有在编行政人员9人，临聘人员2人，借调人员1人。

五、国有资产占有使用情况说明

   截止2016年11月30日，我单位共有车辆1辆，价值17.98万元，没有单价20万元以上的设备，其他固定资产价值合计22.66万元。2017年未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2017年我单位专业业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，全部为一般公共预算拨款，金额为44.22万元，其中参政议政经费23.22万元，基层组织建设17万元，海外联络专项经费4万元

主要用于开展专题调研、课题研究，反映社情民意相关工作，举办党员学习班，召开工作会议。使参政议政能力与水平进一步提高，调研机制逐步完善，专题调查深入开展研究。抓好宣传信息工作，积极参与参政党理论研究。围绕我省工作重点，认真做好“两会”提案、议案、建议和政协大会发言工作。发挥“侨”“海”优势，不断拓宽海外联谊渠道。

七、部门预算收支说明

1、部门总体收支情况及财政拨款收支情况

  我机关为省财政全额拨款的一级预算部门，2017年公共预算拨款收入148.84万元，比上年增加62.64万元，增加的主要原因是2017年自然增加人员经费所致。2017年支出预算148.84万元。其中，按支出功能科目分析：一般公共服务支出137.99万元，较上年增加66.36万元，增加的主要原因是2017年自然增加人员经费所致，教育支出6万元，较上年减少2万元，原因是压缩对业务骨干的培训支出，住房保障支出4.85万元，较上年增加4.85万元，原因是自然人员增加住房公积金缴纳基数增加所致。按经济用途划分，工资福利支出63.47万元，增加56.38万元，主要原因是2017年自然增加人员经费所致，商品和服务支出79万元，较上年增加23.2万元，原因数是省级单位部门预算改革公用经费定额影响经费支出增加，对个人和家庭的补助6.37万元，较上年增加5.38万元，主要原因是2017年自然增加人员增加住房公积金。

2、部门“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2017年“三公”经费预算支出5.96万元，比上年度减少9.54万元，其中公务用车运行维护费4万元，与上年度持平，公务接待费1.96万元，比上年度减少6.04万元，下降75.5%，因公出国境费2017年度无预算安排。会议费预算支出11.5万元，比上年度减少2.5 万元，下降17.86%，培训费预算支出6万元，比上年度减少2万元，下降25%，“三公经费”及会议费、培训费比上年度下降的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。  

3、机关运行经费安排情况

  2017年我单位机关运行经费财政拨款预算21.39万元，比上年度增加4.09万元，增长23.64%，主要是由于2017年自然人员增加公用经费按定额预算增加所致。机关运行经费主要用于保障机关运行所必须的办公费、邮电费、差旅费及车辆运行等必要的开支。

4、政府采购情况

2017年度我单位没有安排政府采购预算资金

八、2017年专项资金预算情况说明

2017年度我机关中央补助民主党派专项经费预算15.2万元，本年度全部安排用于全省基层组织的各项工作。

九、专业名词解释

    机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

                                                                                  　起草人：曹瑜             审核人：杜芳滨

                                                                                                                                                                                              2017年1月6日